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Rénovation Tous Corps d'État

Confidentiel, Nord-Pas-de-Calais, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Nord-Pas-de-Calais, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l’activité
Entreprise régionale indépendante, solidement implantée depuis près de 30 ans dans le secteur de la rénovation de bâtiments.

Spécialisée dans les travaux tous corps d'état, elle intervient sur des projets en marchés publics, privés et patrimoniaux.

Ses domaines d'expertise couvrent :
- Gros œuvre & structure : maçonnerie, charpente, couverture.
- Second œuvre technique : plomberie, chauffage, ventilation, gaz.
- Finitions : plâtrerie, menuiseries intérieures, sols et murs.
- Énergie & certifications : RGE Qualibat, QualiPAC, QualiPV.

L'entreprise est référencée auprès de bailleurs sociaux, promoteurs et acteurs privés et dispose d'un savoir-faire reconnu sur des chantiers d'envergure (environ 350 chantiers prévus en 2025).

Elle possède également une assise immobilière stratégique.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202320242025
CACA 6 700 7 600 6 900
Marge bruteMarge 3 600 4 000 3 800
EBE EBE 210 260 190
Résultat exploitationREX 200 250 150
Résultat netRN 150 200 80
Nb. de personnesNb 35 35 32
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2022202320242025
CA 5 600 6 700 7 600 6 900
Marge brute 3 200 3 600 4 000 3 800
EBE 70 210 260 190
Résultat exploitation 80 200 250 150
Résultat net 55 150 200 80
Nb. de personnes 35 35 35 32
Autres chiffres
Fonds propres : 650 k€
Dettes financieres : 405 k€
Trésorerie nette : 150 k€
Points forts
Acteur régional de référence dans la rénovation tous corps d’état, avec plus de 25 ans d’activité continue.

Portefeuille clients peu concentré, assurant une bonne diversification du risque commercial.

Taille critique (32 collaborateurs) permettant une réactivité opérationnelle.

Vente de l'immobilier, avec une structure récente de qualité au cœur des axes principaux des HdF.
Points faibles
Concentration sectorielle à rééquilibrer.

La structure actuelle est solide mais pourrait gagner en rationalisation des charges fixes, en lien avec l'évolution du volume d'activité.

Organisation stratégique à consolider.

Communication digitale à dynamiser.
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise se positionne comme un acteur régional reconnu dans le domaine de la rénovation lourde tous corps d'état, avec plus de 30 ans d'expérience. Elle combine un savoir-faire artisanal structuré avec une capacité à prendre en charge des chantiers de rénovation important, ce qui en fait un interlocuteur unique pour ses clients.

Spécificités du positionnement :
One-stop-shop de la rénovation : capable de gérer l’ensemble des corps d’état (maçonnerie, charpente, couverture, chauffage, plomberie, etc.) jusqu’aux certifications RGE, QualiPAC, QualiPV.

Clientèle majoritairement professionnelle : bailleurs sociaux, collectivités, promoteurs, représentant la majorité de l'activité.

Marché de niche complémentaire sur l'habitat haut de gamme et travaux spécialisés.

Différenciation par la qualité, ce qui lui confère une fidélisation importante sur son territoire.
Concurrence
Concurrence : située entre les grands groupes nationaux (structures lourdes) et les petits artisans locaux (périmètre restreint), l'entreprise occupe une position médiane agile et complète, très attractive pour les donneurs d'ordre.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

L'immobilier est compris dans la cession .

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 300 k€

Compléments, spécificités

Retraitement portant principalement sur les salaires de direction.

Valorisation entre 900 k€ et 1000 k€.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
Société spécialisée dans la rénovation de l'habitat tous corps d'état (plomberie, cuisine, chauffage, électricité, sol, carrelage, peinture) située dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille.
Réf. : CR575        CA : 1-3M€         Date : Entre 1 et 3 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
La société intervient sur tous les corps de métiers, avec des prestations haut de gamme.
Réf. : CR454        CA : 1-3M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Rénovation, aménagement et travaux d'extension d'Établissements Recevant du Public (ERP), en plus d'une activité de construction de maisons individuelles haut de gamme. La cession concerne également un point de vente matériaux représentant environ 25% du CA
Réf. : CR414        CA : >= 10M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Entreprise spécialisée dans la réalisation et la coordination de travaux de bâtiments en second-oeuvre
Réf. : CR318        CA : 1-3M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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